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太平煤矿迅速出台2016年度成本管控制度吹响减亏、扭亏攻坚战号角

山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿浏览数：次发布时间：2016-01-22

    1月20日，《山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿2016年度成本费用归口控制考核实施办法》（鲁泰太发[2016]22号）正式印发，标志着太平煤矿2016年度减亏、扭亏攻坚战的号角全面吹响。与往年相比，今年太平煤矿的成本管控工作具有以下特点：

    特点一：制度出台早，工作节奏明显加快。

    往年成本管控制度最早于2月底3月初出台。今年，为应对巨大的生存压力，太平煤矿领导班子不等不靠，2015年年底就启动了2016年度成本管控的梳理工作，经过近一个月的紧张工作，四十页近两万字的2016年度成本管控制度得以提前出台，保证了管控制度的管控效力能够覆盖全年。

    特点二：成本管控指标要求更高，管控决心更大。

    2016年度完全单位成本要比2015年度低22元/吨，其中材料成本要在2015年度基础上降低500万元、电力费用要降低100万元，充分显示了太平煤矿领导班子勇于迎接挑战、敢于战胜困难的决心和信心。

    特点三：考核力度加大。

    2016年度，太平煤矿为副矿级领导、副总级领导及各部门负责人均建立了目标责任状，责任状在往年只有安全管理目标的基础上，增加了经营目标，将成本费用的考核与个人收入、职务任免、岗位调整挂钩，考核力度空前加大。

    特点四：管控方式更加丰富。

    方式一：成本费用全面承包。太平煤矿以集团公司批复的《2016年度全面预算》中各项成本费用总额和完全单位成本指标为总控制目标，将总目标分解承包给各归口管理部门及分管领导，对各归口管理部门及分管领导进行考核；各归口管理部门再将自己的目标，依据年度生产经营情况，分包至各个消耗部门，对各部门成本费用消耗情况进行考核、控制。

    方式二：建立生产经营情况通报制度。对月度、季度、半年度、年度矿整体生产经营情况进行公示，同时对成本费用考核的科室、区队及分管领导的考核指标完成情况、投入产出情况进行通报。

    方式三：建立各部门虚拟资金账户对各部门和个人实现成本费用的量化跟踪管理。

    特点五：管控工具更加完善。

    随着近两年来太平煤矿内部市场化建设工作的深入持续开展，太平煤矿的内部市场化软件系统已成为实施成本管控不可或缺的工具和平台。为促进闲置物资的挖掘性使用，在用友软件研发人员的帮助下，太平煤矿已将二级库库存管理模块置入到内部市场化系统，目前已经建立了区队二级库库存物资、井下各物料码放点物资、大仓库已进入原材料物资、区队回交至大仓库物资数据，实现了数据共享，在区队间建立了链式结算，促成了区队间闲置物资的调剂使用。目前，太平煤矿的内部市场化系统已可进行设备管理、设备租赁管理、周转材料租赁管理、材料消耗结算、电力考核结算、材料回收考核结算、修旧利废考核结算、各项人工结算及各项安全质量量化考核结算。作为一项内控管理工具，内部市场化系统的功能日臻完善。（贾庆昌）

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