在逆境中破冰前行——太平煤矿减亏增效工作纪实

                        
                         在逆境中破冰前行
                       ——太平煤矿减亏增效工作纪实

    今年以来，煤炭市场持续低迷，太平煤矿经济运行面临困难和挑战，形势异常严峻。面对危局，全矿上下不等不靠，苦练内功，深度挖潜，在逆境中破冰前行，上半年安全生产经营指标实现时间任务“双过半”，其中吨煤完全成本433.72元/吨，比去年同期下降25.73%，利润完成比预算目标少亏损280.82万元，减亏幅度达到14.01%，5月、6月均达到盈利水平，实现了扭亏转盈，在减亏增效的道路上打赢了关键的一局。

                     降本：向改制分流要效益
    穷则变，变则通，通则久。太平煤矿这个曾经达到百万吨生产规模的企业，近年来连续两年亏损。这其中有煤价走低，生产能力下降的原因，更根本是人工成本居高不下。今年以来，领导班子按照市国资委和鲁泰煤业公司要求，本着对企业高度负责的态度，稳步推进工资制度改革，分流人员，降低了人工成本，为企业减亏增效打下了坚实基础。
    今年以来，太平煤矿稳步推进分配制度改革，全面推行岗位绩效工资制，实行工资总额与经济效益挂钩，实现了员工收入与企业安全、效益“双挂钩”，并向生产一线职工倾斜。新的岗位绩效工资制度遵循效益决定工资的原则，岗位绩效工资与矿经济效益挂钩，随矿经济效益浮动且不超年度预算工资总额。统计数据显示，过去几个月，我矿吨煤人工成本同比减少了35.4元/吨，降幅为22.91%，工效进一步提高，劳动生产率由0.8486吨/工提高到1.262吨/工，岗位绩效工资制的激励效能得到初步显现。
    从去年四季度，太平煤矿依托鲁泰煤业公司的发展，积极稳妥地向公司托管项目分流人员，先后分流人员249人，一定程度上减少了人员包袱。同时积极推进内部分流，机关后勤科室向辅助工区分流16人，辅助工区向采掘工区分流25人。太平煤矿多年的人员分流问题终于迈出了第一步。

                        管控：向精细化管理要效益
    在2013年年终总结大会上，张玉标矿长提出，以开展全面预算管理为抓手，围绕提升企业经济效益，在精细化管理上下功夫，坚持用制度管理，做到“管理要量化，不能量化的要细化，不能细化的要有流程”。在一季度经济运行分析会上，张玉标矿长提出“把成本控制放到与安全管理同样重要的位置来抓，人人都是经营管理者，人人都是安全管理者”。
    年初，出台了成本费用归口控制实施办法及材料消耗管理实施细则，强化全面预算管理，建立了责任层层传递、任务层层分解的全面预算考核体系。强调全年预算的刚性约束效力，采取倒逼管理的思路，设置了归口管理科室归口管理材料总量和单耗两项的月度控制红线，促使相关科室及分管领导，积极主动地想实招干实事，取得很大成效。经统计，上半年在原煤产量与去年同期相比大幅增加的情况下，吨煤完全材料成本减少了78元/吨，降幅为24.84%。
    建立经济运行分析会制度，每季度召开一次经济运行分析会，班子成员全体、矿长助理，各单位主要负责人，单位专职材料计划员参加。在分析会上，通报每一个单位本季度完成指标情况，查找存在的问题，制定针对性整改方案，确定责任目标并锁定责任人，通过分析、诊断、开方，使广大干部职工进一步认清现状，强化忧患意识和责任意识，做好增收节支，提高经济效益。

                      挖潜：向节支降耗要效益
    在材料费用上，从4月份起，每月的采购计划经各职能部门、分管领导审核完毕后，由区长直接对矿长汇报、审批，加强了使用部门、审核部门和分管领导的责任心，从源头上减少了采购数量。5月份，我矿对生产、机电类材料消耗定额重新进行了修订，最高定额降幅达17%，减少了采购，从根本上实现节约。在安全前提下，优化支护方式，9605中顺综掘机掘进全断面不支护，每米进尺就可节约材料费76-90元；六南04二分层工作面正常回采，只有机头机尾共计30个架子采用双网支护，减少了支护材料使用；8306探巷掘进期间，利用回撤的塑编网进行帮部支护，重复利用，减少了材料的使用。加大材料回收力度，建立了回收制度和回收台帐，每月下达材料回收计划，每月进行验收，大大增强了区队节约的积极性。工区把材料节约任务分配到班组，建立了班组用料管理台账，制定奖惩办法，促进了材料节约。上半年在产量同比增加33.72%的情况下，原材料消耗2508.6万元，比去年同期减少163.41万元，降幅6.1%。
    严控非生产性支出，结合党的群众路线教育实践活动要求，采取接待用餐、住宿一切从简，节假日公车封存，缩小通讯费发放范围等措施，上半年办公、差旅、招待、会务、汽车、通讯六项费用共发生94.81万元，比去年同期（174.47万元）减少79.66万元，降幅达到45.66%。其中公司“八个降低”指标中要求的招待费，发生48.86万元，降幅达到58.1%；汽车费用发生29.41万元，降幅达到14.6%，均超额完成了下降10%的要求。
    加强仓储管理，全面推进代储代管，截止到目前，我矿物资采购代储率已达到99%，与年初相比，库存原材料已下降52.05万元，降幅达到18.21%，减少了奖金占压。对区队的二级库的库存物资进行了清盘，通过引导区队间调剂使用，清盘出的192万元二级库闲置物资，目前已消耗使用了83.83万元，提高了利用率，减少了投入。
    大幅压低物资采购价格，坚持公开招标采购、厂家直购和市场直接采购方式，减少中间环节，把采购成本降到最低。加强对供应商信誉的管理，对五家供应商进行了警告，清退了四家不合格供应商。上半年物资采购价格同比平均下降了12.5%，节约178.3万元。招标采购两次，相比预算节约13.09万元；签订合同17份，合同采购金额占采购总额的90%。支护材料、充填用料等平均降幅15%，预计到年底能够节约50万元。工业用气体价格下降16.4%，采煤机配件采购价格下降15.7%，乳化泵配件下降10%以上，铲车配件下降了15%，节省10万元左右。

                      创收：向稳产提质要效益
    立足现实，对井下生产布局进行了调整，2703薄煤层工作停采回撤，部署了两个厚煤层工作面，形成了两厚一薄的生产布局。为了不影响厚煤层产量，2703回撤采取外委回撤，增加全煤掘进头，经过一系列生产布局的调整，产量和全员工效均得到大幅提高，上半年实现原煤增产，原煤产量达37.86万吨，比去年同期增加9.55万吨，增幅33.72%。
    强化煤质管理，在年初的总结表彰大会上，张玉标矿长在工作报告中明确提出“坚持产量、质量并重原则，在生产布局和组织上，把煤质重点考虑进去，既要保证稳产，还要保证煤质。”今年以来，严控设计、生产、煤流、采制样、筛选等关口，抓好煤流系统分装、分运、分储措施的落实。在编制采掘作业规程时，必须有煤质管理方面的内容和要求。因煤层赋存条件发生变化或遇地质构造时，有关人员必须研究制定相应的煤质管理措施，及时调整生产工艺，搞好生产过程的煤质控制，严控工程次煤的数量，确保煤质稳定，上半年原煤销量36.42万吨，比去年同期增加9.49万吨，增幅35.24%，完成预算的58.74%，同类煤价格相当于周边煤矿的1.05-1.1倍。
    鼓点铿锵，号角嘹亮。太平煤矿全体员工干劲正足，信心百倍，正以昂扬的斗志、充沛的精力，为打赢企业“扭亏为盈”攻坚战做着不懈的努力。(王来文 贾庆昌 姜新阳)